Plan kontroli finansowych na 2008 rok

Lp

Nazwa i adres kontrolowanej jednostki

Rodzaj kontroli

Zakres kontroli

1

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Sobieskiego 12

kompleksowa

• gospodarka finansowa,

• zatrudnienie i osobowy fundusz płac,

• gospodarowanie środkami ZFŚS,

• funkcjonowanie kontroli wewnętrznej

• inwentaryzacja i środki trwałe,

• gospodarka magazynowa,

• gospodarka żywieniowa,

• odpłatność za żywienie,

2

Gimnazjum Nr 8, III LO,

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania Nauczycieli

ul. Legionów 2

kompleksowa

• gospodarka finansowa,

• zatrudnienie i osobowy fundusz płac,

• gospodarka magazynowa,

• gospodarka żywieniowa

• inwentaryzacja i środki trwałe,

• gospodarowanie środkami ZFŚS

• funkcjonowanie kontroli wewnętrznej

3

Gimnazjum Nr 9,

ul. Paderewskiego 10

kompleksowa

• gospodarka finansowa,

• zatrudnienie i osobowy fundusz płac,

• gospodarka magazynowa,

• gospodarka żywieniowa,

• inwentaryzacja i środki trwałe,

• gospodarowanie środkami ZFŚS,

• funkcjonowanie kontroli wewnętrznej

4

Przedszkole Miejskie

„Lotnisko”,

ul. Kustronia 6

kompleksowa

• gospodarka finansowa,

• odpłatność za przedszkole,

• zatrudnienie i osobowy fundusz płac,

• gospodarka magazynowa,

• gospodarka żywieniowa,

• inwentaryzacja i środki trwałe,

• gospodarowanie środkami ZFŚS 
• funkcjonowanie kontroli wewnętrznej

5

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Kasprowicza 4

kompleksowa

• gospodarka finansowa,

• gospodarka żywieniowa,

• odpłatność za żywienie i pobyt w ośrodku,

• gospodarka magazynowa,

• zatrudnienie i osobowy fundusz płac,

• inwentaryzacja i środki trwałe,

• gospodarowanie środkami ZFŚS,

• funkcjonowanie kontroli wewnętrznej

6

Przedszkole Miejskie „Tarpno”, ul. Legionów 30

kompleksowa

• gospodarka finansowa,

• odpłatność za przedszkole,

• zatrudnienie i osobowy fundusz płac,

• gospodarka magazynowa,

• gospodarka żywieniowa,

• gospodarowanie środkami ZFŚS,

• inwentaryzacja i środki trwałe,

• funkcjonowanie kontroli wewnętrznej

7

Muzeum, ul. Wodna 3

problemowa

• prawidłowość wykorzystania środków z przyznanych dotacji podmiotowych i celowych

8

Biblioteka Miejska,

ul. Legionów 28

problemowa

• prawidłowość wykorzystania środków z przyznanych dotacji podmiotowych i celowych

9

Centrum Kultury Teatr, ul.Focha 16

problemowa

• prawidłowość wykorzystania środków z przyznanych dotacji podmiotowych i celowych

10

IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 12

problemowa

• zatrudnienie i osobowy fundusz płac,

• gospodarowanie środkami ZFŚS,

• funkcjonowanie kontroli wewnętrznej

• inwentaryzacje

11

Zespół Szkół Technicznych, ul. Hoffmana 1-7

problemowa

• zatrudnienie i osobowy fundusz płac,

• gospodarowanie środkami ZFŚS,

• funkcjonowanie kontroli wewnętrznej

• inwentaryzacje.

12

Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Hallera 31

problemowa

• zatrudnienie i osobowy fundusz płac,

• gospodarowanie środkami ZFŚS,

• funkcjonowanie kontroli wewnętrznej

• inwentaryzacje.

13

Przedszkole Miejskie „Kopernik”,

ul. Dworcowa 35

problemowa

• odpłatność za przedszkole,

• zatrudnienie i osobowy fundusz płac,

• gospodarka żywieniowa,

• inwentaryzacje,

• funkcjonowanie kontroli wewnętrznej

14

Przedszkole Miejskie „Śródmieście”,

ul. Groblowa 15

problemowa

• odpłatność za przedszkole,

• zatrudnienie i osobowy fundusz płac,

• gospodarka żywieniowa,

• inwentaryzacje,

• funkcjonowanie kontroli wewnętrznej

15

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1,

ul. Droga Mazurska 2

problemowa

• zatrudnienie i osobowy fundusz płac,

• gospodarowanie środkami ZFŚS,

• funkcjonowanie kontroli wewnętrznej

• inwentaryzacje

16

Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Dąbrówki 7

sprawdzająca

• wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli w 2007

17

Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

ul. Chełmińska 104

sprawdzająca

• wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli w 2007

18

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1, ul. Parkowa 25

sprawdzająca

• wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli w 2007

19

Jednostki, zakłady budżetowe

doraźne

• 5 % wydatków 2008 r.