1.
|
Dochody ogółem:
|
|
|
|
a)
|
plan po wprowadzonych zmianach
|
402.478.460,00 zł
|
|
b)
|
wykonanie
|
413.181.961,34 zł
|
|
|
|
|
2.
|
Wydatki ogółem:
|
|
|
|
a)
|
plan po wprowadzonych zmianach
|
419.889.956,00 zł
|
|
b)
|
wykonanie
|
407.988.784,09 zł
|
|
|
|
|
3.
|
Wynik finansowy budżetu:
|
|
|
|
a)
|
plan po wprowadzonych zmianach
|
-17.411.496,00 zł
|
|
b)
|
wykonanie
|
5.193.177,25 zł
|
|
|
|
|
4.
|
Przychody:
|
|
|
|
a)
|
plan po wprowadzonych zmianach
|
79.547.243,00 zł
|
|
b)
|
wykonanie
|
98.032.097,07 zł
|
|
|
|
|
5.
|
Rozchody:
|
|
|
|
a)
|
plan po wprowadzonych zmianach
|
62.135.747,00 zł
|
|
b)
|
wykonanie
|
62.072.109,98 zł
|
|
|
|
|
6.
|
Wykonanie planów finansowych gospodarki pozabudżetowej:
|
|
|
|
a)
|
zakłady budżetowe
|
|
|
|
- przychody
|
15.125.467,46 zł
|
|
|
- koszty
|
15.934.911,41 zł
|
|
b)
|
gospodarstwa pomocnicze
|
|
|
|
- przychody
|
648.683,02 zł
|
|
|
- koszty
|
639.737,56 zł
|
|
c)
|
dochody własne jednostek budżetowych
|
|
|
|
- dochody
|
540.959,97 zł
|
|
|
- wydatki
|
433.361,82 zł
|
|
d)
|
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
|
|
|
|
- przychody
|
486.380,95 zł
|
|
|
- koszty
|
305.879,67 zł
|
|
e)
|
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
|
|
|
|
- przychody
|
132.558,35 zł
|
|
|
- koszty
|
180.659,31 zł
|
|
f)
|
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym
|
|
|
|
- przychody
|
289.852,35 zł
|
|
|
- koszty
|
305.511,04 zł
|
|
|
|
|
7.
|
Dotacje udzielone z budżetu miasta:
|
|
|
|
a)
|
plan po wprowadzonych zmianach
|
29.815.513,00 zł
|
|
b)
|
wykonanie
|
28.827.094,35 zł
|
|
|
|
|
8.
|
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami
|
|
|
|
a)
|
plan po wprowadzonych zmianach
|
1.179.800,00 zł
|
|
b)
|
wykonanie
|
1.909.039,88 zł
|
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Sylwia Szczęsna | 20-03-2009 15:20 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 20-03-2009 | |
Ostatnia aktualizacja: | Sylwia Szczęsna | 20-03-2009 15:22 |